宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
(1)贯彻执行国家和自治区建设工程质量安全监督管理的政策、法规和标准；
(2)按照有关规定审核、办理施工许可证；对全区建筑业企业安全生产许可证进行认证、年检工作；
(3)组织全区建设工程质量安全监督执法巡查；
(4)负责全区各市、县建设工程质量安全监督机构、相关专业工程质量安全监督机构及其从业人员资格考核和业务指导；
(5)负责全区建设工程施工企业质量安全生产管理人员、职业资格人员、“三类”人员及特种作业人员岗位履职情况的监督检查工作；
(6)负责全区建设工程检测单位资质管理以及从业人员的质量保证体系和监督检查工作；
(7)监督指导全区预拌混凝土和混凝土构件质量工作，负责预拌混凝土和混凝土预制构件生产企业资质初审工作；
(8)协助宁夏建设稽查中心对全区建设工程重大质量安全事故进行调查处理；
(9)承办厅交办的其它工作事项。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：原宁夏建设工程质量监督总站，下设办公室、工程质量管理科、工程质量监督科、工程质量技术科四个部门。2013年8月根据宁编办发[2013]164号文件更名为宁夏建设工程质量安全监督总站，正处级，内设综合科，工程质量安全管理科、工程质量安全监督科、工程质量安全技术科4个正科级机构，全额预算事业编制22名，处级领导职数1正2副，科级领导职数4正4副。将原宁夏建筑管理总站（宁夏建筑工程安全监督总站）承担的职责整体划入。2015年9月9日根据宁编办发[2015]269号文件精神：我单位职能和内设机构一切不变的情况下，增加全额预算事业编制2名。
****2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
511.85 |
（一）一般公共服务支出 |
511.85 |
511.85 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
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（二）外交支出 |
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（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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（五）教育支出 |
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（六）科学技术支出 |
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（七）文化体育与传媒支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
52.96 |
52.96 |
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（九）医疗卫生与计划生育支出 |
14.15 |
14.15 |
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（十）节能环保支出 |
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（十一）城乡社区支出 |
411.2 |
411.2 |
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）国土海洋气象等支出 |
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（十八）住房保障支出 |
33.54 |
33.54 |
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（十九）粮油物资储备支出 |
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（二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 |
511.85 |
支出总计511.85 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 |
2018预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
2120601 |
建设市场管理与监督 |
511.85 |
511.85 |
511.85 |
511.85 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
2120601 |
建设市场管理与监督 |
491.55 |
511.85 |
416.85 |
95 |
4.1% |
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四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 |
基本支出预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
316.2 |
316.2 |
|
301 |
一、工资福利支出 |
316.2 |
316.2 |
|
30101 |
基本工资 |
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30102 |
津贴补贴 |
|
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30103 |
奖金 |
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30106 |
伙食补助费 |
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30107 |
绩效工资 |
|
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.39 |
35.39 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.15 |
14.15 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.15 |
14.15 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
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30112 |
其他社会保障缴费 |
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30114 |
医疗费 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
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302 |
二、商品和服务支出 |
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30201 |
办公费 |
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30202 |
印刷费 |
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30203 |
咨询费 |
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30204 |
手续费 |
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30205 |
水费 |
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30206 |
电费 |
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30207 |
邮电费 |
|
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30208 |
取暖费 |
|
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30209 |
物业管理费 |
|
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30211 |
差旅费 |
|
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30212 |
因公出国（境）费用 |
|
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30213 |
维修（护）费 |
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30214 |
租赁费 |
|
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30215 |
会议费 |
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30216 |
培训费 |
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30217 |
公务接待费 |
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30218 |
专用材料费 |
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30224 |
被装购置费 |
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30225 |
专用燃料费 |
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30226 |
劳务费 |
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30227 |
委托业务费 |
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30228 |
工会经费 |
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30229 |
福利费 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
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30239 |
其他交通费用 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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303 |
三、对个人和家庭的补助 |
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30301 |
离休费 |
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30302 |
退休费 |
3.42 |
3.42 |
|
30303 |
退职（役）费 |
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30304 |
抚恤金 |
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30305 |
生活补助 |
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30306 |
救济费 |
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30307 |
医疗费补助 |
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30308 |
助学金 |
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30309 |
奖励金 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 |
四、资本性支出 |
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31002 |
办公设备购置 |
2 |
2 |
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31003 |
专用设备购置 |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
15.7 |
1 |
14.7 |
|
14 |
0.7 |
9.91 |
0 |
9.91 |
|
9.8 |
0.11 |
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10 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
511.85 |
一、本年支出 |
511.85 |
511.85 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
511.85 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
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（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
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（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
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（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
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（六）科学技术支出 |
|
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|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
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|
（八）社会保障和就业支出 |
52.96 |
52.96 |
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
14.15 |
14.15 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
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|
（十一）城乡社区支出 |
316.2 |
316.2 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
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|
（十八）住房保障支出 |
33.54 |
33.54 |
|
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|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
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|
（二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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|
其中：一般公共预算财政拨款 |
3.3 |
二、年末结转结余 |
3.3 |
3.3 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
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三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
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|
收入总计 |
515.15 |
支出总计515.15 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目编码 |
科目名称 |
2120601 |
建设市场管理与监督 |
511.85 |
416.85 |
95 |
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宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站2018年财政拨款收支总预算 511.85 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 511.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 425.35万元、社会保障和就业支出 52.96万元、住房保障支出33.54万元。
二、关于宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站2018年一般公共预算拨款基本支出 416.85 万元，比2017年执行数据416.55增加0.3 万元，增长0.1 %。其中：
人员经费 0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 0.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站2018年一般公共预算拨款项目支出 95 万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 95 万元，比2017年执行数据增加20万元，增长26.67 %。主要用于工程监督执法经费。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站2018年“三公”经费财政拨款预算数为 15.7 万元，其中：因公出国（境）费 1 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 14 万元，公务接待费 0.7 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加5.79 万元，其中：因公出国（境）费增加1 万元，主要原因是准备学习国外先进经验；公务用车购置费0 万元，主要原因无计划购车；公务用车运行费增加4.21万元，主要原因增加业务范围；公务接待费增加0.59万元，主要原因增加业务范围。
四、关于宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站2018年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，比2017年执行数据增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：
人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 0 万元，比2017年执行数据增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要用于是无政府性基金预算。
五、关于宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站2018年收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站2018年收入总预算 511.85 万元，支出总预算 511.85万元。
收入预算包括：上年结转0 万元，占 0 %；财政拨款收入 511.85 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
支出预算包括：基本支出 416.85 万元，占 81.4 %；项目支出 95 万元，事业单位经营支出 0 万元，占 18.6 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（二）政府采购情况
2018年，政府采购预算2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，净资产占用使用国有资产总体情况为房屋835.42 平方米，价值 232.67万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 5辆，价值 98.04万元；办公家具价值 12.11万元；其他资产价值 171.69万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 835.42平方米，价值232.67万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆5辆，价值98.04万元；办公家具价值 12.11 万元；其他资产价值171.69万元。
所属单位房屋 835.42平方米，价值 232.67万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆 5辆，价值 0 万元；办公家具价值 12.11万元；其他资产价值171.69 万元。
（四）预算绩效情况
2018年我单位只有一个建设工程质量安全监督管理执勤执法项目绩效评价：经济效益目标在建设工程方面，节水、节电、节材节能达到最大化；社会效益目标全区工程质量比以前有很大提升。
（五）其他需说明的事项
宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站2018年部门预算——名词解释
