宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
自治区城市管理综合执法监督局2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
承担全区城市管理综合执法工作的政策研究，业务指导，组织协调，监督检查和考核评价等工作；组织查处住房城乡建设领域跨地级市重大复杂违法违规案件和技术较强案件。
二、部门预算单位构成
宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局，为自治区住房和城乡建设厅所属全额拨款事业单位。核定全额预算事业编制21名。领导指数，正处级1名，副处级2名。内设综合科，城市管理科，执法监督科，政策法规科4个科室。
2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
338.14 |
一、本年支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
338.14 |
（一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
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（二）外交支出 |
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（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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（五）教育支出 |
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（六）科学技术支出 |
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（七）文化体育与传媒支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
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33.20 |
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（九）医疗卫生与计划生育支出 |
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8.87 |
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（十）节能环保支出 |
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（十一）城乡社区支出 |
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273.68 |
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）国土海洋气象等支出 |
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（十八）住房保障支出 |
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22.39 |
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（十九）粮油物资储备支出 |
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（二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 |
338.14 |
支出总计 338.14 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 |
预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
30101 |
城市管理综合执法监督局 |
338.14 |
338.14 |
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338.14 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增额 |
增% |
30101 |
城市管理综合执法监督局 |
326.2 |
338.14 |
273.68 |
70 |
17 |
0.5 |
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四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 |
基本支出预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
268.14 |
268.14 |
70 |
301 |
一、工资福利支出 |
237.71 |
237.71 |
|
30101 |
基本工资 |
64.34 |
64.34 |
|
30102 |
津贴补贴 |
63.12 |
63.12 |
|
30103 |
奖金 |
43.18 |
43.18 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
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30107 |
绩效工资 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.16 |
22.16 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.87 |
8.87 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.87 |
8.87 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
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30112 |
其他社会保障缴费 |
2.44 |
2.44 |
|
30114 |
医疗费 |
|
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|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.19 |
10.19 |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
28.37 |
28.37 |
|
30201 |
办公费 |
2.11 |
2．11 |
|
30202 |
印刷费 |
|
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|
30203 |
咨询费 |
|
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30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
0.10 |
0.10 |
|
30206 |
电费 |
2.00 |
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
2.00 |
|
30208 |
取暖费 |
3.44 |
3.44 |
|
30209 |
物业管理费 |
4.19 |
4.19 |
|
30211 |
差旅费 |
|
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30212 |
因公出国（境）费用 |
|
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30213 |
维修（护）费 |
1.50 |
1.50 |
|
30214 |
租赁费 |
|
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|
30215 |
会议费 |
2.52 |
2.52 |
|
30216 |
培训费 |
2.30 |
2.30 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
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30218 |
专用材料费 |
|
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30224 |
被装购置费 |
|
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30225 |
专用燃料费 |
|
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30226 |
劳务费 |
2.00 |
2.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
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30228 |
工会经费 |
1.33 |
1.33 |
|
30229 |
福利费 |
0.50 |
0.50 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
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30240 |
税金及附加费用 |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.38 |
0.38 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
2.06 |
2.06 |
|
30301 |
离休费 |
|
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30302 |
退休费 |
2.06 |
2.06 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
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30304 |
抚恤金 |
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30305 |
生活补助 |
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30306 |
救济费 |
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30307 |
医疗费补助 |
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30308 |
助学金 |
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30309 |
奖励金 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
|
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 |
四、资本性支出 |
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31002 |
办公设备购置 |
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31003 |
专用设备购置 |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
11 |
|
11 |
|
11 |
0.41 |
12.1 |
|
12.1 |
|
12.1 |
0.41 |
4 |
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4 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
338.14 |
一、本年支出 |
338.14 |
338.14 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
338.14 |
（一）一般公共服务支出 |
|
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|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
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（二）外交支出 |
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（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
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（四）事业单位经营收入 |
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（四）公共安全支出 |
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（五）其他收入 |
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（五）教育支出 |
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（六）科学技术支出 |
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（七）文化体育与传媒支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
33.20 |
33.20 |
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
8.87 |
8.87 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
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（十一）城乡社区支出 |
273.68 |
273.68 |
|
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）国土海洋气象等支出 |
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（十八）住房保障支出 |
22.39 |
22.39 |
|
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（十九）粮油物资储备支出 |
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（二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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其中：一般公共预算财政拨款 |
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二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
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三、用事业基金弥补收支差额 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 |
338.14 |
支出总计 338.14 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
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城市管理综合执法监督局 |
338.14 |
30.88 |
|
338.14 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目编码 |
科目名称 |
|
城市管理综合执法监督局 |
343.68 |
273.68 |
70 |
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2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算 338.14 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 338.14 万元，支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。、社会保障和就业支出 33.20 万元、住房保障支出 22.39 万元,医疗卫生与计划生育支出8.87万元，城乡社区支出273.68万元，住房保障支出22.39万元。
二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
2018年一般公共预算拨款基本支出338.14 万元，比2017年执行数据（减少） 2.1 万元，（下降）0.54 %。其中：
人员经费 239.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 28.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
2018年一般公共预算拨款项目支出 70 万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 70 万元，比2017年执行数据增加15 万元，增长0.27 %。主要用于购置执法设备及服装配备。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 0 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年（减少） 7万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因无出境活动；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因公车改革；公务用车运行费（减少）7万元，主要原因公车改革；公务接待费（减少）0万元，主要原因严格执行八项规定。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，比2017年执行数据增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：
人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款项目支出0 万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 0万元，比2017年执行数据增加0 万元，增长0 %。
五、关于2018年收支预算情况的总体说明
2018年收入总预算338.14 万元，支出总预算338.14 万元。
收入预算包括：上年结转 30.88 万元，占0.9 %；财政拨款收入338.14 万元，占 100 %；事业收入 338.14 万元，占 100 %
支出预算包括：基本支出 268.14 万元，占0.79%；项目支出 70 万元
六、其他重要事项的情况说明
（二）政府采购情况
2018年，政府采购预算 12 万元。
（三）国有资产占用使用情况
所属单位房屋835.00 平方米，价值150.180304, 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值40.5171 万元；办公家具价值9.7170 万元；其他资产价值 77.6790 万元。
（四）预算绩效情况
2018年重点项目绩效评价……
（五）其他需说明的事项
……
****2018年部门预算——名词解释
