宁夏回族自治区住房和城乡建设厅
2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
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2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关住房和城乡建设的方针、政策；拟订自治区住房和城乡建设事业的行业管理。
2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房和经济适用房规划及政策，会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施。
3、承担推进住房制度改革的责任。
4、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。
5、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。
6、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
7、监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。
8、指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导城市建设档案管理工作；拟订全区风景名胜的发展规划、政策并指导实施；组织协调国家级、自治区级风景名胜区申报工作，负责世界自然遗产和世界自然遗产与文化双重遗产的申报工作。
9、承担规划村镇建设、指导全区村镇建设的责任。
10、承担建筑工程质量安全监管的责任。
11、承担城镇建筑节能、减排的责任。
12、负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。
13、承办自治区人民政府交办的其他事项。
14、人民防空办公室负责执行国家和自治区关于人民防空工作的方针、政策；拟定人民防空事业的中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导各地制定防空袭方案和各项保障方案并监督实施；制定群众防空组织训练计划，指导群众防空组织建设和训练工作等。
15、宁夏工程建设标准管理中心承担制定自治区地方工程建设标准、规范及建筑标准设计规划、计划，并组织实施；组织编制、审核地方工程建设标准、规范及通用建筑标准设计文件等；
16、宁夏回族自治区城镇化和城乡编制研究中心制定城镇化相关标准和技术规范；开展新型城镇化发展重大问题调查研究；承担县域城镇化发展监测具体工作；承担推进新型城镇化技术服务有关工作；承担自治区城乡规划政策和课题研究、重大规划项目前期研究；承担自治区有关城乡规划、城市设计编制工作，参与区域性规划编制工作；承担自治区城乡规划、城市设计、勘察设计技术导则、标准、规范的研究与拟(修)订工作；承担自治区城乡规划、城市设计研究成果和编制方案的技术审查，开展区内城乡规划实施评估；承担自治区城乡规划设计成果的收集、存储、归档工作等；
17、宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心指导各市县节能墙改机构绿色建筑、节能墙改、建筑产业化等业务工作，承担全区绿色建筑、绿色建材评价管理工作。负责全区墙体材料革新工作，承担新型墙体材料认证和推广工作，对各市县墙材专项基金征收、返还、使用工作进行监督和管理等。
18、宁夏回族自治区建设工程造价管理站贯彻执行国家、自治区及住房和城乡建设厅关于工程造价方面的方针、政策以及有关法律、法规和各项规章；全面负责全区建设工程的概算、预算及劳动定额和费用定额的测定、编制、修订、补充、解释与管理；负责全区造价员执业资格的注册、考核、发证、继续教育和管理工作；责全区建设工程造价咨询单位的监督管理等；
19、宁夏建筑执业资格注册管理中心负责研究建设行业执业资格注册管理政策、法规，制定本区管理制度和发展规划；负责全区建设行业各类执业师执业资格考前的报名、资格审核工作；负责全区各类建设执业师注册登记、资格复审、注销变更等工作；负责全区各类建设执业师的注册管理、继续教育和对外交流工作；负责建立住房和城乡建设系统执业技术人才库工作，并提供相关服务；研究贯彻国家建设工程社会保障费筹集管理方面的方针、政策、规定等，制定本区建设工程社会保障费筹集管理办法和工作规划；负责建筑工程劳动保险基金的拨付和管理等工作。
20、宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心负责研究制定全区房屋建筑和市政工程招投标政策，对全区房屋建筑和市政工程招投标活动开展技术服务和业务指导检查，探索创新招投标方式，推行电子招投标等。对自治区房屋建筑和市政工程重点项目工程报建、招标申请、公告发布、招标文件等资料的备案核准和存档，以及施工、监理、项目班子人员变更的登记及建造师注册证押证、退证工作；对招投标过程的程序进行符合性检查；收退投标保证金等。
21、宁夏建设工程质量监督总站贯彻执行国家和自治区建设工程质量安全监督管理的政策、法规和标准；按照有关规定审核、办理施工许可证；对全区建筑业企业安全生产许可证进行认证、年检工作；组织全区建设工程质量安全监督执法巡查；负责全区各市、县建设工程质量安全监督机构、相关专业工程质量安全监督机构及其从业人员资格考核和业务指导；负责全区建设工程施工企业质量安全生产管理人员、职业资格人员、“三类”人员及特种作业人员岗位履职情况的监督检查工作；负责全区建设工程检测单位资质管理以及从业人员的质量保证体系和监督检查工作；监督指导全区预拌混凝土和混凝土构件质量工作，负责预拌混凝土和混凝土预制构件生产企业资质初审工作；协助宁夏建设稽查中心对全区建设工程重大质量安全事故进行调查处理等；
二、部门预算单位构成
从部门预算单位构成看， 自治区住房和城乡建设厅是独立核算的一级预算单位，2018年无变动。
自治区住房和城乡建设厅部门预算包括：自治区住房和城乡建设厅和自治区人民防空办公室为本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区住房和城乡建设厅2018年部门预算编制的二级预算单位包括：
1．自治区住房和城乡建设厅（本级）
2．自治区人民防空办公室（本级）
3．宁夏人防工程平站管理中心
4．宁夏人防工程质量监督站
5．自治区人防指挥信息保障中心
6．自治区建筑标准设计办公室
7．自治区城乡规划编制研究中心
8．自治区建筑科技与产业化发展中心
9．自治区建设工程造价管理站
10．自治区建筑执业资格注册管理中心
11．自治区建设招标投标管理中心
12．自治区建设稽查中心
13．自治区建设工程质量安全监督总站
自治区住房和城乡建设厅有二级预算单位13个
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2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
46090.23 |
一、本年支出 |
46090.23 |
46090.23 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
46090.23 |
（一）一般公共服务支出 |
26.00 |
26.00 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
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|
|
|
（五）教育支出 |
|
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|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
858.21 |
858.21 |
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
208.77 |
208.77 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
4000.00 |
4000.00 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
23058.39 |
23058.39 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
10351.24 |
10351.24 |
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
7587.62 |
7587.62 |
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
46090.23 |
支出总计 46090.23 46090.23 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 |
预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
| 合计 |
|
46090.23 |
46090.23 |
46090.23 |
45490.23 |
600.00 |
959.00 |
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
274.16 |
274.16 |
274.16 |
274.16 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
389.84 |
389.84 |
389.84 |
376.94 |
12.90 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
150.77 |
150.77 |
150.77 |
150.77 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
43.44 |
43.44 |
43.44 |
43.44 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
76.75 |
76.75 |
76.75 |
76.75 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
79.19 |
79.19 |
79.19 |
74.02 |
5.17 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
52.83 |
52.83 |
52.83 |
52.83 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
1275.74 |
1275.74 |
1275.74 |
1275.74 |
|
|
|
|
|
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
404.37 |
404.37 |
404.37 |
404.37 |
|
|
|
|
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
203.68 |
203.68 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
2120110 |
执业资格注册、资质审查 |
297.09 |
297.09 |
297.09 |
297.09 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3490.31 |
3490.31 |
3490.31 |
3490.31 |
|
|
|
|
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
594.2 |
594.2 |
594.2 |
594.2 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
252.62 |
252.62 |
252.62 |
252.62 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
98.62 |
98.62 |
98.62 |
98.62 |
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
7587.62 |
7587.62 |
7587.62 |
7005.69 |
581.93 |
959.00 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
26.00 |
26.00 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
|
2111201 |
可再生能源 |
4000.00 |
4000.00 |
4000.00 |
4000.00 |
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
6253.00 |
6253.00 |
6253.00 |
6253.00 |
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
470.00 |
470.00 |
470.00 |
470.00 |
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
10000.00 |
10000.00 |
10000.00 |
10000.00 |
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
10000.00 |
10000.00 |
10000.00 |
10000.00 |
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 |
2017年执行数
|
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
| 合计 |
|
44454.04 |
46090.23 |
5323.23 |
40767.00 |
|
1636.19 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
285.63 |
274.16 |
274.16 |
|
-11.47 |
-4% |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
423.77 |
389.84 |
389.84 |
|
-33.93 |
-8% |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.36 |
150.77 |
150.77 |
|
104.41 |
225% |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
67.54 |
43.44 |
43.44 |
|
-24.1 |
-36% |
2101101 |
行政单位医疗 |
74.93 |
76.75 |
76.75 |
|
1.82 |
2% |
2101102 |
事业单位医疗 |
86.80 |
79.19 |
79.19 |
|
-7.61 |
-9% |
2101103 |
公务员医疗补助 |
71.22 |
52.83 |
52.83 |
|
-18.39 |
-26% |
2120101 |
行政运行 |
1,815.01 |
1275.74 |
1275.74 |
|
-539.27 |
-30% |
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
283.49 |
404.37 |
264.37 |
140.00 |
120.88 |
43% |
2120106 |
工程建设管理 |
265.19 |
203.68 |
203.68 |
|
-61.51 |
-23% |
2120110 |
执业资格注册、资质审查 |
331.50 |
297.09 |
267.09 |
30.00 |
-34.41 |
-10% |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3528.05 |
3490.31 |
444.31 |
3046.00 |
-37.74 |
-1% |
2120601 |
建设市场管理与监督 |
533.72 |
594.2 |
469.20 |
125.00 |
60.48 |
11% |
2210201 |
住房公积金 |
243.94 |
252.62 |
252.62 |
|
8.68 |
4% |
2210203 |
购房补贴 |
128.61 |
98.62 |
98.62 |
|
-29.99 |
-23% |
2299901 |
其他支出 |
3558.71 |
7587.62 |
980.62 |
6607.00 |
4028.91 |
114% |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
26.00 |
|
26.00 |
26 |
100% |
2111201 |
可再生能源 |
4000.00 |
4000.00 |
|
4000.00 |
0 |
0% |
2120102 |
一般行政管理事务 |
5012.37 |
6253.00 |
|
6253.00 |
1240.63 |
25% |
2120104 |
城管执法 |
|
70.00 |
|
70.00 |
70 |
100% |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
246.20 |
470.00 |
|
470.00 |
223.8 |
91% |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
15000.00 |
10000.00 |
|
10000.00 |
-5000 |
-33% |
2210105 |
农村危房改造 |
8451.00 |
10000.00 |
|
10000.00 |
1549 |
18% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 |
基本支出预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
5323.23 |
5323.23 |
|
301 |
一、工资福利支出 |
4179.37 |
4179.37 |
|
30101 |
基本工资 |
1128.49 |
1128.49 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1032.76 |
1032.76 |
|
30103 |
奖金 |
781.02 |
781.02 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
389.84 |
389.84 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
150.77 |
150.77 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
155.94 |
155.94 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
52.83 |
52.83 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
32.64 |
32.64 |
|
30113 |
住房公积金 |
246.78 |
246.78 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
208.30 |
208.30 |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
817.26 |
|
817.26 |
30201 |
办公费 |
57.21 |
|
57.21 |
30202 |
印刷费 |
11.30 |
|
11.30 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.60 |
|
0.60 |
30205 |
水费 |
2.62 |
|
2.62 |
30206 |
电费 |
21.29 |
|
21.29 |
30207 |
邮电费 |
28.72 |
|
28.72 |
30208 |
取暖费 |
27.04 |
|
27.04 |
30209 |
物业管理费 |
77.50 |
|
77.50 |
30211 |
差旅费 |
24.90 |
|
24.90 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
20.00 |
|
20.00 |
30213 |
维修（护）费 |
170.94 |
|
170.94 |
30214 |
租赁费 |
1.50 |
|
1.50 |
30215 |
会议费 |
45.00 |
|
45.00 |
30216 |
培训费 |
52.92 |
|
52.92 |
30217 |
公务接待费 |
28.66 |
|
28.66 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
23.82 |
|
23.82 |
30227 |
委托业务费 |
2.50 |
|
2.50 |
30228 |
工会经费 |
22.02 |
|
22.02 |
30229 |
福利费 |
10.21 |
|
10.21 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
35.20 |
|
35.20 |
30239 |
其他交通费用 |
136.49 |
|
136.49 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.82 |
|
16.82 |
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
313.68 |
313.68 |
|
30301 |
离休费 |
112.77 |
112.77 |
|
30302 |
退休费 |
153.96 |
153.96 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
3.72 |
3.72 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
39.03 |
39.03 |
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.20 |
4.20 |
|
310 |
四、资本性支出 |
12.92 |
|
12.92 |
31002 |
办公设备购置 |
12.92 |
|
12.92 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
561.48 |
183.80 |
261.22 |
|
261.22 |
116.46 |
121.86 |
22.90 |
84.65 |
|
84.65 |
14.31 |
113.86 |
20.00 |
65.20 |
|
65.20 |
28.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
（说明：2018年预算因公出国（境）组团个数1个，人数6人）
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
|
|
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|
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|
(说明：本单位不涉及政府性基金预算）
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
46090.23 |
一、本年支出 |
46090.23 |
46090.23 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
46090.23 |
（一）一般公共服务支出 |
26.00 |
26.00 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
858.21 |
858.21 |
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
208.77 |
208.77 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
4000.00 |
4000.00 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
23058.39 |
23058.39 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
10351.24 |
10351.24 |
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
7587.62 |
7587.62 |
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
46090.23 |
支出总计 46090.23 46090.23 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
| 合计 |
|
|
46090.23 |
0 |
46090.23 |
45490.23 |
0 |
600.00 |
600.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
274.16 |
|
274.16 |
274.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
389.84 |
|
389.84 |
376.94 |
|
12.90 |
12.90 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
150.77 |
|
150.77 |
150.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
43.44 |
|
43.44 |
43.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
76.75 |
|
76.75 |
76.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
79.19 |
|
79.19 |
74.02 |
|
5.17 |
5.17 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
52.83 |
|
52.83 |
52.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
1275.74 |
|
1275.74 |
1275.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
404.37 |
|
404.37 |
404.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
203.68 |
|
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120110 |
执业资格注册、资质审查 |
297.09 |
|
297.09 |
297.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3490.31 |
|
3490.31 |
3490.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
594.2 |
|
594.2 |
594.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
252.62 |
|
252.62 |
252.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
98.62 |
|
98.62 |
98.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
7587.62 |
|
7587.62 |
7005.69 |
|
581.93 |
581.93 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
26.00 |
|
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2111201 |
可再生能源 |
4000.00 |
|
4000.00 |
4000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
6253.00 |
|
6253.00 |
6253.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
70.00 |
|
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
470.00 |
|
470.00 |
470.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
10000.00 |
|
10000.00 |
10000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
10000.00 |
|
10000.00 |
10000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目编码 |
科目名称 |
| 合计 |
|
46090.23 |
5323.23 |
40767.00 |
0 |
0 |
0 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
274.16 |
274.16 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
389.84 |
389.84 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
150.77 |
150.77 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
43.44 |
43.44 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
76.75 |
76.75 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
79.19 |
79.19 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
52.83 |
52.83 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
1275.74 |
1275.74 |
|
|
|
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
404.37 |
264.37 |
140.00 |
|
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
2120110 |
执业资格注册、资质审查 |
297.09 |
267.09 |
30.00 |
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3490.31 |
444.31 |
3046.00 |
|
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
594.2 |
469.20 |
125.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
252.62 |
252.62 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
98.62 |
98.62 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
7587.62 |
980.62 |
6607.00 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
|
2111201 |
可再生能源 |
4000.00 |
|
4000.00 |
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
6253.00 |
|
6253.00 |
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
470.00 |
|
470.00 |
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
10000.00 |
|
10000.00 |
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
10000.00 |
|
10000.00 |
|
|
|
bt365软件下载
2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于bt365软件下载2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
bt365软件下载2018年财政拨款收支总预算46090.23万元。收入预算包括：一般公共预算拨款46090.23万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 26.00万元、社会保障和就业支出858.21万元、医疗卫生与计划生育支出208.77万元、节能环保支出4000.00万元、城乡社区支出23058.39万元、住房保障支出10351.24万元、其他支出7587.62万元。
二、关于bt365软件下载2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
宁夏回族自治区住房和城乡建设厅2018年一般公共预算拨款基本支出5323.23万元，比2017年执行数据减少1908.42万元，下降26.39%。其中：
人员经费4493.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费830.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
bt365软件下载2018年一般公共预算拨款项目支出40767.00万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：
工程建设标准规范编制与监管2018年预算140万元，比2017年执行数据增加120.88万元，增长30%。主要用于宁夏海绵城市建设设计和管廊建设技术规范编制及建设工程造价管理专项业务费。
执业资格注册、资质审查2018年预算30万元，比2017年执行数据减少34.41万元，下降12%。主要用于建筑职业资格注册管理专项经费。
其他城乡社区管理事务支出2018年预算3046万元，比2017年执行数据增加46万元，增长2%。主要用于农村生活污水处理及改厕项目、建筑科技与产业化专项业务费及城乡规划编制及课题调研。
建设市场管理与监督2018年预算125万元，比2017年执行数据增加60.48万元，增长10%。主要用于建设工程质量安全监督专项经费和建设工程招投标管理专项业务费。
其他支出2018年预算6607万元，比2017年执行数据增加4028.91万元，增长61%。主要用于易地工程建设费及中央补助经费等。
其他一般公共服务支出2018年预算26万元，比2017年执行数据增加26万元，增长100%。主要用于标准设计管理专项经费。
可再生能源2018年预算4000万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0%。主要用于可再生能源建筑应用示范和绿色建筑示范。
一般行政管理事务2018年预算6253万元，比2017年执行数据增加1240.63万元，增长25%。主要用于老旧小区整治改造以奖代补资金、城市规划建设管理奖补资金等。
城管执法2018年预算70万元，比2017年执行数据增加70万元，增长100%。主要用于城市综合执法监督和城市管理执法制式服装及标志标识配备。
城乡社区规划与管理2018年预算470万元，比2017年执行数据增加223.80万元，增长91%。主要用于暴雨强度公式编制及历史街区的划定和历史建筑的认定和规划。
小城镇基础设施建设2018年预算10000万元，比2017年执行数据减少5000万元，下降33%。主要用于美丽、特色小镇建设。
农村危房改造2018年预算10000万元，比2017年执行数据增加1549万元，增长18%。主要用于农村危窑危房改造项目。
三、关于bt365软件下载2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
bt365软件下载2018年“三公”经费财政拨款预算数为113.86万元，其中：因公出国（境）费20.00万元（组团个数1个，人数6人），公务用车购置0万元，公务用车运行费65.20万元，公务接待费28.66万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少447.62万元，其中：因公出国（境）减少163.80万元，主要原因压缩出国人员经费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因公车改革，不新增车辆；；公务用车运行费减少196.02万元，主要原因压缩公车运行维护费；公务接待费减少87.80万元，主要原因原因压缩公务接待费用。
四、关于bt365软件下载2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
bt365软件下载2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，无变化。其中：
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
bt365软件下载2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，无变化。
五、关于bt365软件下载2018年收支预算情况的总体说明
bt365软件下载2018年收入总预算46090.23万元，支出总预算46090.23万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入46090.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出预算包括：基本支出5323.23万元，占11.55%；项目支出40767万元，占88.45%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，bt365软件下载本级及所属自治区住房和城乡建设厅（本级）、宁夏回族自治区人民防空办公室（本级）等2个行政单位和宁夏回族自治区工程建设标准管理中心、宁夏回族自治区城乡规划编制研究中心等11个事业单位的机关运行经费财政拨款预算830.18万元，，比2017年预算增加48.99万元，增长6.27%，增长原因：1、下属单位单位性质由事业单位变为参公单位；2、人员增加及维修维护费增加。
（二）政府采购情况
2018年，bt365软件下载政府采购预算591.8万元，其中：政府采购货物预算65.8万元，主要用于办公室设备采购等；政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算526万元，主要用于暴雨强度公式编制及城市供水水质监测项目的委托业务费。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，bt365软件下载占用使用国有资产总体情况为房屋21531.55平方米，价值13256.42万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆28辆，价值744.35万元；办公家具价值0万元；其他资产价值2581.0591万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋3535.74平方米，价值801.55万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值57.27万元；办公家具价值0万元；其他资产价值1478.36万元。
所属单位房屋17995.81平方米，价值11653.32万元；土地0平方米，价值0万元；车辆25辆，价值687.08万元；办公家具价值0万元；其他资产价值1893.9791万元。
（四）预算绩效情况
2018年bt365软件下载重点项目绩效评价--老旧住宅小区综合整治改造项目实施绩效评价
为进一步提升老旧住宅小区群众的居住水平和品质，按照自治区党委、政府“平安宁夏”建设的安排部署，自治区住房城乡建设厅组织开展了全区老旧住宅小区的综合整治改造工作。按照自治区相关要求，自治区住房和城乡建设厅合同自治区民政、发改、公安等部门，对2017年全区老旧住宅小区综合整治改造项目进展情况进行了绩效评价。具体情况如下：
一、项目实施基本情况
按照《自治区人民政府关于进一步规范物业服务管理促进物业行业健康发展的意见》（宁政发〔2014〕58号）和我厅联合民政厅、公安厅印发的《关于在全区城镇开展老旧住宅小区整治改造和推进物业管理的指导意见》（宁建（房）发〔2014〕6号）要求，我厅自2014年开始在全区范围内组织开展了城镇老旧住宅小区综合整治改造工作，确定了用4年时间全面完成造任务。根据2014年调查统计数据，全区老旧住宅小区1560个，面积约为2600万平方米，涉及居住人口约30万人。四年来，开展了重点对老旧小区的供排水设施、供热管网、节能保温、安防监控设施、小区绿化、道路、照明、出入口、停车场地、环境卫生等进行综合整治改造，实行封闭式管理、规范物业服务行为，不断提高老旧住宅小区物业服务管理水平。2017年全年完成老旧住宅小区整治改造500万平方米。
（一）强化组织领导，健全工作机制。全区各级党委、政府高度重视，分级专门成立老旧住宅小区整治改造工作领导小组，政府主要领导和分管领导亲自挂帅，靠前指挥，住建、财政、民政等各相关成员单位分工负责，密切配合，合力推进。每年将老旧住宅小区整治改造列入民生工作计划，确立了“整治改造计划必须经过政府常务会议审定，整治改造工程必须经过招标投标程序，整治改造内容必须向社会公开公示，整治改造结果必须接受社会监督”的“四必须”基本原则，建立了“明确主管领导、明确责任部门、明确整治小区、明确改造任务、明确完成时限、明确验收考核”的“六明确”工作机制，为全区老旧住宅小区整治改造工作提供有效的组织保障和制度保障。
（二）落实主体责任，突出工作重点。各市、县主动履行地方主体责任，紧密结合当地实际情况，合理申报老旧住宅小区整治改造计划，科学确定整治改造内容和程序，统筹安排和实施整治改造工作，按照“政府支持、多方筹资”的原则，积极拓宽资金筹集渠道，有效整合使用各类资金，确保取得综合改造明显效果；同时，主动听取和尊重民情民意，虚心接受社会各界监督，结合实际突出整治改造重点，切实解决居民反响最强烈、最关心的实际问题，切实提高整治改造实效，全力打造民生工程、民心工程、优质工程、阳光工程。
（三）注重宣传督导，提升工作成效。为提高群众对老旧住宅小区整治改造工作的理解与支持，各地充分利用报纸、电视等新闻媒体开展宣传发动工作，积极发挥街道、社区等基层单位的作用和优势，加大对老旧住宅小区改造相关政策宣传力度，让广大居民充分了解整治改造的好处和意义，以及应履行的相关义务，及时协调解决改造中出现的矛盾纠纷，促进了老旧住宅小区整治改造工作的深入开展。为加大老旧小区整治改造推进力度，2014年以来，各级部门建立了定期督查、通报制度，及时通报各地任务安排、工程进展、资金投入、检查验收等情况；并通过我厅每年开展的互学互帮互检互评“四互”活动，组织各市县住建部门负责人对全区老旧住宅小区整治改造工作实地观摩、交流经验，进一步推动了整治改造工作整体水平的提高。
二、存在的问题
一是因国家对老旧小区整治改造工作没有专项资金，大部分市县对老旧小区整治改造资金投入有限，没有发挥支撑与引导作用；由政府、业主、物业管理企业多方共同负担的整治改造资金筹集机制建立缓慢，老旧小区整治改造资金总体筹措困难。
二是部分市、县在老旧小区整治改造中缺乏物业服务用房等基础设施配置和业主委员会组建、物业费收取标准等配套政策，导致专业化物业管理难以实施，后续的物业服务管理缺乏统筹兼顾，已改造完成的项目的长效机制有待进一步完善。
三是因业主需承担一定的改造费用、个别业主的个性化要求不能满足和部分老旧小区整治改造在一定程度上影响了居民出行，一些群众对老旧小区整治改造的积极性和主动性受到影响。
三、项目实施下一步建议
按照自治区党委、政府进一步提升老旧住宅小区群众的居住水平和品质的安排部署，2017年是四年整治改造的最后一年，按照《自治区人民政府关于进一步规范物业服务管理促进物业行业健康发展的意见》中的统一安排，已完成500万平方米老旧住宅小区改造计划。
一是各地应按照住房城乡建设部、财政部近日联合印发了《关于进一步发挥住宅专项维修资金在老旧小区和电梯更新改造中支持作用的通知》精神，针对老旧小区改造资金不足的问题，将拓宽资金筹集渠道与提高住宅专项维修资金使用有机结合起来，充分发挥住宅专项维修资金对老旧小区更新改造的支持作用。
二是。进一步推动长效管理机制建立。对已改造完成的项目，指导各地将工作重点转向物业服务长效机制的建立，在充分考虑业主的经济承受能力和对物业管理认识程度的基础上，区别小区的不同情况和特点，合理确定专业化物业管理、业主自管或社区代管等三类管理模式。各地要学习借鉴中卫等地的做法，加大政府投入，尽快建立适合本地区实际情况的老旧住宅小区物业保障新机制。
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2018年部门预算——名词解释
1、暴雨强度:指的是降雨的集中程度。一般以一次暴雨的降雨量、最大瞬间降雨强度、小时降雨量等表示。其计量单位通常以 mm/min或L/(s.万m2)表示。我国气象局规定，按降水强度大小又分为三个等级，即24小时降水量为50～99.9毫米称“暴雨”，100～249.9毫米以下为“大暴雨”，250 毫米以上称“特大暴雨”。
2、绿色建筑：指在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源，包括节能、节地、节水、节材等，保护环境和减少污染，为人们提供健康、舒适和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑物。绿色建筑技术注重低耗、高效、经济、环保、集成与优化，是人与自然、现在与未来之间的利益共享，是可持续发展的建设手段。
3、综合管廊：就是地下城市管道综合走廊。即在城市地下建造一个隧道空间，将电力、通信，燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体，设有专门的检修口、吊装口和监测系统，实施统一规划、统一设计、统一建设和管理，是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。
