宁夏回族自治区建筑科技与产业化
发展中心2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心
2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
1. 组织开展全区建筑节能、绿色建筑、新型墙体材料示范工程以及住宅性能认定工作，负责住宅产业化基地的培育、评审和监督工作；
2. 负责国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设以及监管平台的运行管理，承担全区建筑节能及能耗信息、新型墙体材料生产及应用统计报告工作，开展全区民用建筑能效测评和标识工作；
3. 负责新型墙体材料专项基金征收、返还、使用管理工作；
4. 负责研究住宅产业化政策、标准和成套技术，以及推广新建住宅全装修；
5. 指导各市、县（区）建筑节能、墙体材料管理机构的业务工作；
6. 承担自治区墙体材料改革领导小组、住房和城乡建设厅交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心，为自治区住房和城乡建设厅所属全额拨款事业单位。核定全额预算事业编制12名。内设综合科、产业发展科、绿色建筑科3个科室。
宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
215.88 |
一、本年支出 |
215.88 |
215.88 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
215.88 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
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|
（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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（五）教育支出 |
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（六）科学技术支出 |
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（七）文化体育与传媒支出 |
|
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|
（八）社会保障和就业支出 |
25.26 |
25.26 |
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
169.33 |
169.33 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
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|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
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|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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|
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|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
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（十八）住房保障支出 |
15.07 |
15.07 |
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
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|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
215.88 |
支出总计：215.88 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 |
预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
合计 |
|
215.88 |
215.88 |
215.88 |
215.88 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.26 |
25.26 |
25.26 |
25.26 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.26 |
25.26 |
25.26 |
25.26 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.54 |
15.54 |
15.54 |
15.54 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.22 |
6.22 |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.22 |
6.22 |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.22 |
6.22 |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.22 |
6.22 |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
169.33 |
169.33 |
169.33 |
169.33 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
169.33 |
169.33 |
169.33 |
169.33 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
169.33 |
169.33 |
169.33 |
169.33 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.07 |
15.07 |
15.07 |
15.07 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.07 |
15.07 |
15.07 |
15.07 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.06 |
10.06 |
10.06 |
10.06 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.01 |
5.01 |
5.01 |
5.01 |
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
211.99 |
215.88 |
189.88 |
26.00 |
|
10.02 |
208 |
社会保障和就业支出 |
21.43 |
25.26 |
25.26 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.43 |
25.26 |
25.26 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.19 |
15.54 |
15.54 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.08 |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.16 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.08 |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.08 |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.08 |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
167.78 |
169.33 |
143.33 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
137.78 |
143.33 |
143.33 |
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
137.78 |
143.33 |
143.33 |
|
|
|
212999 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.70 |
15.07 |
15.07 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.70 |
15.07 |
15.07 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.19 |
10.06 |
10.06 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
6.51 |
5.01 |
5.01 |
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 |
基本支出预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
189.88 |
165.68 |
20.86 |
301 |
一、工资福利支出 |
155.62 |
|
|
30101 |
基本工资 |
45.12 |
45.12 |
|
30102 |
津贴补贴 |
43.74 |
43.74 |
|
30103 |
奖金 |
29.92 |
29.92 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.54 |
15.54 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.22 |
6.22 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.22 |
6.22 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.72 |
1.72 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.14 |
7.14 |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
20.86 |
|
20.86 |
30201 |
办公费 |
3.00 |
|
3.00 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
1.02 |
|
1.02 |
30209 |
物业管理费 |
5.61 |
|
5.61 |
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
2.00 |
|
2.00 |
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
2.52 |
|
2.52 |
30216 |
培训费 |
1.62 |
|
1.62 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.93 |
|
0.93 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
|
1.00 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.16 |
|
2.16 |
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
13.40 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
3.34 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
10.06 |
10.06 |
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
15.60 |
3.60 |
12.00 |
|
11.00 |
1.00 |
4.06 |
|
4.06 |
|
4.06 |
|
1.00 |
|
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
215.88 |
一、本年支出 |
215.88 |
215.88 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
215.88 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
25.26 |
25.26 |
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
169.33 |
169.33 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
15.07 |
15.07 |
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
215.88 |
支出总计:215.88 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
208 |
社会保障和就业支出 |
25.26 |
|
25.26 |
25.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.26 |
|
25.26 |
25.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.54 |
|
15.54 |
15.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.22 |
|
6.22 |
6.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.50 |
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.22 |
|
6.22 |
6.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.22 |
|
6.22 |
6.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.22 |
|
6.22 |
6.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
169.33 |
|
169.33 |
169.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
169.33 |
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169.33 |
169.33 |
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
169.33 |
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169.33 |
169.33 |
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221 |
住房保障支出 |
15.07 |
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15.07 |
15.07 |
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22102 |
住房改革支出 |
15.07 |
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15.07 |
15.07 |
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2210201 |
住房公积金 |
10.06 |
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10.06 |
10.06 |
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2210203 |
购房补贴 |
5.01 |
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5.01 |
5.01 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目编码 |
科目名称 |
2120199 |
其他城乡社区事务支出 |
215.88 |
189.88 |
26.00 |
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宁夏建筑科技与产业化发展中心
2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏建筑科技与产业化发展中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算215.88万元。收入预算包括：一般公共预算拨款215.88万元，政府性基金预算拨款 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出175.55万元、社会保障和就业支出 25.26万元、住房保障支出 15.07万元。
二、关于宁夏建筑科技与产业化发展中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
2018年一般公共预算拨款基本支出189.88万元，比2017年执行数据增加（减少）181.99万元，增长（下降）1.04%。其中：
人员经费 169.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费20.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
2018年一般公共预算拨款项目支出26万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 万元，比2017年执行数据增加（减少）30万元，增长（下降）1.15%。主要用于专项业务检查等各项工作。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置 万元，公务用车运行费 1万元，公务接待费 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少） 万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少） 万元，主要原因……；公务接待费增加（减少） 万元，主要原因按照八项规定和财政相关缩减基本经费的要求，合理安排资金，逐年减少三公经费预算支出。
四、关于****2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款基本支出 万元，比2017年执行数据增加（减少） 万元，增长（下降） %。其中：
人员经费 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款项目支出 万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 万元，比2017年执行数据增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要用于……。
五、关于宁夏建筑科技与产业化发展中心2018年收支预算情况的总体说明
2018年收入总预算215.88万元，支出总预算215.88万元。
收入预算包括：上年结转 0万元，占0%；财政拨款收入215.88万元，占 %；事业收入 万元，占 %；事业单位经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。
支出预算包括：基本支出189.88万元，占 %；项目支出 26万元，事业单位经营支出 万元，占 %；上缴上级支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，****本级及所属……等 个行政单位和……等 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 万元，比2017年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %。
……为所属单位名称。
宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心为全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年，政府采购预算5.60万元，其中：政府采购货物预算 5.60万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋365.06 平方米，价值109万元；土地 平方米，价值 万元；车辆2 辆，价值 55.50万元；办公家具价值27.19 万元；其他资产价值 万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 平方米，价值 万元；土地 平方米，价值万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。
所属单位房屋平方米，价值 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。
（四）预算绩效情况
2018年****重点项目绩效评价……
2018年宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心严格执行2018年度财政预算批复，按照中心的职责开展工作；依据中心的中长期规划和年度工作计划稳步推进，积极完成各项工作。
（五）其他需说明的事项
我中心属住房和城乡建设厅下属的正处级全额拨款事业单位，经费实行独立核算。
2018年部门预算——名词解释
本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
本年支出：是指单位本年度全部支了。
基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：是指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之处发生的各项支出。
“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
