宁夏回族自治区建设工程造价管理站
2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏回族自治区建设工程造价管理站2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区及住房和城乡建设厅关于工程造价方面的方针、政策以及有关法律、法规和各项规章；
2、全面负责全区建设工程的概算、预算及劳动定额和费用定额的测定、编制、修订、补充、解释与管理；
3、负责全区建设工程造价咨询单位的监督管理；
4、负责对建设工程造价依据进行编制、管理、审查、调解、裁决工程造价方面的经济纠纷，对行业计价依据实施监督管理；
5、定期通过《宁夏工程造价》发布人工、材料、设备动态价格信息及工程造价指数等建设工程造价计价信息；
6、开展工程造价管理研究，搜集、整理工程造价资料，建立全区统一的工程造价数据库；
7、对工程造价计价软件进行规范性管理；
8、在招标投标工作中确定工程类别和招标控制价备查，并对中标后应签订的建设施工合同进行备案；
9、监督指导各市的建设工程造价管理工作；
10、指导施工企业编制内部定额等计价标准等。
二、部门预算单位构成
宁夏回族自治区建设工程造价管理站，为自治区住房和城乡建设厅所属全额拨款事业单位。核定全额预算事业编制21名，聘用编制1名。内设办公室、定额科、材料价格信息科、综合科4个科室。
宁夏回族自治区建设工程造价管理站2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
395.74 |
（一）一般公共服务支出 |
|
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|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
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|
|
（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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（五）教育支出 |
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（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
55.73 |
55.73 |
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
11.23 |
11.23 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
304.37 |
304.37 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
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|
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
24.41 |
24.41 |
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
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|
|
|
|
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|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
395.74 |
支出总计 |
395.74 |
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 |
预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
|
|
395.74 |
395.74 |
395.74 |
395.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.73 |
55.73 |
55.73 |
55.73 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
55.73 |
55.73 |
55.73 |
55.73 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.07 |
28.07 |
28.07 |
28.07 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.23 |
11.23 |
11.23 |
11.23 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
16.43 |
16.43 |
16.43 |
16.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.23 |
11.23 |
11.23 |
11.23 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.23 |
11.23 |
11.23 |
11.23 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.23 |
11.23 |
11.23 |
11.23 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
304.37 |
304.37 |
304.37 |
304.37 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
304.37 |
304.37 |
304.37 |
304.37 |
|
|
|
|
|
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
304.37 |
304.37 |
304.37 |
304.37 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.41 |
24.41 |
24.41 |
24.41 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.41 |
24.41 |
24.41 |
24.41 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.18 |
18.18 |
18.18 |
18.18 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
6.23 |
6.23 |
6.23 |
6.23 |
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
208 |
社会保障和就业支出 |
53.30 |
55.73 |
55.73 |
|
2.43 |
4.5 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.30 |
55.73 |
55.73 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.41 |
28.07 |
28.07 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
11.23 |
11.23 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
24.89 |
16.43 |
16.43 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.86 |
11.23 |
11.23 |
|
-1.63 |
-12.7 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.86 |
11.23 |
11.23 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.86 |
11.23 |
11.23 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
283.49 |
304.37 |
264.37 |
40.00 |
20.78 |
7.3 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
283.49 |
304.37 |
264.37 |
40.00 |
|
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
283.49 |
304.37 |
264.37 |
40.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.17 |
24.41 |
24.41 |
|
-1.76 |
-6.7 |
22102 |
住房改革支出 |
26.17 |
24.41 |
24.41 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.91 |
18.18 |
18.18 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
8.26 |
6.23 |
6.23 |
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 |
基本支出预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
355.74 |
318.39 |
37.35 |
301 |
一、工资福利支出 |
318.39 |
318.39 |
|
30101 |
基本工资 |
156.08 |
156.08 |
|
30102 |
津贴补贴 |
30.26 |
30.26 |
|
30103 |
奖金 |
52.64 |
52.64 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.07 |
28.07 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.23 |
11.23 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.23 |
11.23 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
21.26 |
21.26 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.62 |
7.62 |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
36.65 |
|
36.65 |
30201 |
办公费 |
11.40 |
|
11.40 |
30202 |
印刷费 |
3.50 |
|
3.50 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
30208 |
取暖费 |
3.07 |
|
3.07 |
30209 |
物业管理费 |
5.67 |
|
5.67 |
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.60 |
|
0.60 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
3.72 |
|
3.72 |
30216 |
培训费 |
3.11 |
|
3.11 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.68 |
|
1.68 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.90 |
|
2.90 |
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
0.7 |
|
0.7 |
30301 |
离休费 |
0.7 |
|
0.7 |
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
9.70 |
4.20 |
4.00 |
|
4.00 |
1.50 |
3.10 |
|
2.88 |
|
2.88 |
0.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
395.74 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
55.73 |
55.73 |
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
11.23 |
11.23 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
304.37 |
304.37 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
24.41 |
24.41 |
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
395.74 |
支出总计 |
395.74 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
208 |
社会保障和就业支出 |
55.73 |
|
55.73 |
55.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
55.73 |
|
55.73 |
55.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.07 |
|
28.07 |
28.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.23 |
|
11.23 |
11.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
16.43 |
|
16.43 |
16.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.23 |
|
11.23 |
11.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.23 |
|
11.23 |
11.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.23 |
|
11.23 |
11.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
304.37 |
|
304.37 |
304.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
304.37 |
|
304.37 |
304.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
304.37 |
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304.37 |
304.37 |
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221 |
住房保障支出 |
24.41 |
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24.41 |
24.41 |
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22102 |
住房改革支出 |
24.41 |
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24.41 |
24.41 |
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2210201 |
住房公积金 |
18.18 |
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18.18 |
18.18 |
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2210203 |
购房补贴 |
6.23 |
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6.23 |
6.23 |
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22102 |
住房改革支出 |
24.41 |
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24.41 |
24.41 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目编码 |
科目名称 |
208 |
社会保障和就业支出 |
55.73 |
55.73 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
55.73 |
55.73 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.07 |
28.07 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.23 |
11.23 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
16.43 |
16.43 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.23 |
11.23 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
11.23 |
11.23 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
11.23 |
11.23 |
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212 |
城乡社区支出 |
304.37 |
304.37 |
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21201 |
城乡社区管理事务 |
304.37 |
304.37 |
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2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
304.37 |
304.37 |
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221 |
住房保障支出 |
24.41 |
24.41 |
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22102 |
住房改革支出 |
24.41 |
24.41 |
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2210201 |
住房公积金 |
18.18 |
18.18 |
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2210203 |
购房补贴 |
6.23 |
6.23 |
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22102 |
住房改革支出 |
24.41 |
24.41 |
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宁夏回族自治区建设工程造价管理站2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏回族自治区建设工程造价管理站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区建设工程造价管理站2018年财政拨款收支总预算395.74万元。收入预算包括：一般公共预算拨款395.74万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：社会保障和就业支出55.73万元、医疗卫生与计划生育支出11.23万元、城乡社区支出304.37万元、住房保障支出24.41万元。
二、关于宁夏回族自治区建设工程造价管理站2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
宁夏回族自治区建设工程造价管理站2018年一般公共预算拨款基本支出355.74万元，比2017年执行数据增加19.92万元，增长5.3%。其中：
人员经费318.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费37.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、离退休公用费。
（二）项目支出情况说明。
宁夏回族自治区建设工程造价管理站2018年一般公共预算拨款项目支出40万元，其中：一般公共服务（类）财政事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）2018年预算40万元，比2017年执行数据增加14.56万元，增长57%。主要用于2018宁夏回族自治区建设工程计价定额编制工作。
三、关于宁夏回族自治区建设工程造价管理站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
宁夏回族自治区建设工程造价管理站2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。
四、关于宁夏回族自治区建设工程造价管理站2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
宁夏回族自治区建设工程造价管理站2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元。
（二）项目支出情况说明
宁夏回族自治区建设工程造价管理站2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。
五、关于宁夏回族自治区建设工程造价管理站2018年收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区建设工程造价管理站2018年收入总预算395.74 万元，支出总预算395.74万元。
收入预算包括：财政拨款收入395.74万元，占100%。
支出预算包括：基本支出355.74万元，占89.8%；项目支出40万元，10.2%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
宁夏回族自治区建设工程造价管理站不涉及机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年，宁夏回族自治区建设工程造价管理站政府采购预算5.6万元，其中：政府采购货物预算5.6万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，宁夏回族自治区建设工程造价管理站占用使用国有资产总体情况为房屋226.76平方米，价值91.17万元；车辆2辆，价值57万元；其他资产价值84.52万元。
国有资产分布情况为：本级部门房屋226.76平方米，价值91.17万元；车辆2辆，价值57万元；其他资产价值84.52万元。
（四）预算绩效情况
2018年宁夏回族自治区建设工程造价管理站重点项目绩效评价：我站按严格执行2018年度财政预算批复，按照站职责开展工作；依据造价站的中长期规划和年度工作计划稳步推进、完成工程计价依据编制、工程造价咨询企业监管工作。
（五）其他需说明的事项
我站属住房和城乡建设厅下属的正处级全额拨款事业单位，属于一般公共预算财政拨款单位，不涉及政府性基金预算。
