宁夏回族自治区城镇化和城乡规划
编制研究中心2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
中心主要职能是制定城镇化相关标准和技术规范；开展新型城镇化发展重大问题调查研究；承担县域城镇化发展监测具体工作；承担推进新型城镇化技术服务有关工作；承担自治区城乡规划政策和课题研究、重大规划项目前期研究；承担自治区有关城乡规划、城市设计编制工作，参与区域性规划编制工作；承担自治区城乡规划、城市设计、勘察设计技术导则、标准、规范的研究与拟(修)订工作；承担自治区城乡规划、城市设计研究成果和编制方案的技术审查，开展区内城乡规划实施评估；承担自治区城乡规划设计成果的收集、存储、归档工作；单位下设研究室、编制科、审查科三个职能科室，核定事业编制15人。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心：所属事业单位预算。
宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
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|
（一）一般公共预算财政拨款 |
235.27 |
（一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
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（二）外交支出 |
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（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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（五）教育支出 |
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（六）科学技术支出 |
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（七）文化体育与传媒支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
25.25 |
25.25 |
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
185.98 |
185.98 |
|
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|
（十二）农林水支出 |
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|
（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）国土海洋气象等支出 |
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（十八）住房保障支出 |
17.5 |
17.5 |
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|
（十九）粮油物资储备支出 |
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（二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
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|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
235.27 |
支出总计 235.27 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 |
2016预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
|
自治区城镇化和城乡规划编制研究中心 |
235.27 |
235.27 |
235.27 |
235.27 |
|
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
自治区城乡规划编制研究中心 |
208.90 |
235.27 |
215.27 |
20 |
26.37 |
12.62% |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.09 |
16.34 |
16.34 |
|
2.25 |
15.97% |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.63 |
6.54 |
6.54 |
|
0.91 |
16.16% |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
2.37 |
2.37 |
|
2.37 |
100% |
2101102 |
事业单位医疗 |
5.63 |
6.54 |
6.54 |
|
0.91 |
16.16% |
2120199 |
其他城乡社区管理事物支出 |
168.4 |
185.98 |
165.98 |
20 |
17.58 |
10.44% |
2210201 |
住房公积金 |
9.36 |
10.58 |
10.58 |
|
1.22 |
13.03% |
2210203 |
购房补贴 |
5.79 |
6.92 |
6.92 |
|
1.13 |
19.52% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 |
基本支出预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
215.27 |
189.53 |
25.74 |
301 |
一、工资福利支出 |
186.76 |
186.76 |
|
30101 |
基本工资 |
43.63 |
43.63 |
|
30102 |
津贴补贴 |
51.41 |
51.41 |
|
30103 |
奖金 |
35.41 |
35.41 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.34 |
16.34 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.54 |
6.54 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.54 |
6.54 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.8 |
1.8 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.58 |
10.58 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.51 |
14.51 |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
26.25 |
0.51 |
25.74 |
30201 |
办公费 |
3.67 |
0.4 |
3.27 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
1.27 |
|
1.27 |
30209 |
物业管理费 |
3.94 |
|
3.94 |
30211 |
差旅费 |
4.7 |
|
4.7 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
0.5 |
|
0.5 |
30215 |
会议费 |
2.52 |
|
2.52 |
30216 |
培训费 |
2.16 |
|
2.16 |
30217 |
公务接待费 |
0.5 |
|
0.5 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
1 |
|
1 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.98 |
|
0.98 |
30229 |
福利费 |
0.11 |
0.11 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1 |
|
1 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.9 |
|
3.9 |
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
2.26 |
2.26 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
2.26 |
2.26 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
14 |
3.5 |
7 |
0 |
7 |
3.5 |
5.1 |
0 |
4.92 |
0 |
4.92 |
0.18 |
1.5 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0.5 |
|
|
|
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|
|
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|
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|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
|
|
|
|
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|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
235.27 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
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|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
25.25 |
25.25 |
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
185.98 |
185.98 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
17.5 |
17.5 |
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
235.27 |
支出总计235.27 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|
自治区城乡规划编制研究中心 |
235.27 |
|
235.27 |
235.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目编码 |
科目名称 |
|
自治区城镇化和城乡规划编制研究中心 |
235.27 |
215.27 |
20 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.34 |
16.34 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.37 |
2.37 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事物支出 |
185.98 |
165.98 |
20 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.58 |
10.58 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
6.92 |
6.92 |
|
|
|
|
宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心2018年财政拨款收支总预算235.27万元。收入预算包括：一般公共预算拨款235.27万元，政府性基金预算拨款/万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出192.51万元、社会保障和就业支出25.26万元、住房保障支出 17.5万元。
二、关于宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心2018年一般公共预算拨款基本支出215.27万元，比2017年执行数据增加30.37万元，增长16.43%。其中：
人员经费 189.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费26.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心2018年一般公共预算拨款项目支出20万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算20万元，比2017年执行数据（减少）4万元，（下降）0.17%。主要用于制定城市设计管理法规，完善相关技术导则，并提供技术服务指导开展城市设计编制工作。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
该项目支出共一个项目，项目内容：制定城市设计管理法规，完善相关技术导则，并提供技术服务指导开展城市设计编制工作
三、关于宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费/万元，公务用车购置/万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0.5万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年（减少）12.5 万元，其中：因公出国（境）费（减少）3.5万元，主要原因今年无因公出国人数；公务用车购置费/万元，主要原因今年无购置公务车计划；公务用车运行费（减少）6万元，主要原因三公经费缩减；公务接待费（减少）3万元，主要原因去年接待次数仅两次。
四、关于宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心2018年政府性基金预算拨款基本支出 /万元，比2017年执行数据增加（减少）/万元，增长（下降）/%。其中：
人员经费/万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费/万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心2018年政府性基金预算拨款项目支出/万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）20162018年预算 万元，比2017年执行数据增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要用于……。
五、关于宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心2018年收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心2018年收入总预算235.27万元，支出总预算235.27万元。
收入预算包括：上年结转/万元，占/%；财政拨款收入235.27万元，占100%；事业收入 /万元，占/%；事业单位经营收入 /万元，占/%；其他收入/万元，占/ %。
支出预算包括：基本支出215.27万元，占91.5%；项目支出20万元，事业单位经营支出/万元，占/%；上缴上级支出/万元，占/%；对附属单位补助支出/万元，占/%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心本级及所属……等/个行政单位和……等/个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算/万元，比2017年预算增加（减少）/万元，增长（下降）/%。
……为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2018年，/政府采购预算/万元，其中：政府采购货物预算/万元，政府采购工程预算/万元，政府采购服务预算 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心占用使用国有资产总体情况为房屋/平方米，价值/万元；土地/平方米，价值/万元；车辆1辆，价值15万元；办公家具价值0.66万元；其他资产价值68.66万元。
（四）预算绩效情况
2018年宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心重点项目绩效评价
1、符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；
2、符合部门制定的中长期实施规划和年度工作计划;
3、按照财政预算编制规定的时间、内容及要求正确合理的上报。预算表格达到类、款、项的细化内容。
（五）其他需说明的事项
无
****2018年部门预算——名词解释
